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辽宁省社会科学界联合会2020年度部门决算公开

2021-09-02 08:25

 

目    录



第一部分    辽宁省社会科学界联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    辽宁省社会科学界联合会2020年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    辽宁省社会科学界联合会2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  

第一部分  辽宁省社会科学界联合会概况

 

一、主要职责

(一)依法依规对省级社会科学类社团和民办社会科学研究机构进行业务指导和管理,指导市社科联的工作;

(二)组织协调学术活动,开展国内外学术交流;

(三)组织开展马克思主义理论,党的路线、方针、政策,社会科学知识普及和咨询服务工作;

(四)组织开展社会科学优秀成果的评估和奖励工作;

(五)评选先进社科联、先进学会和优秀学会工作者;

(六)组织编辑、出版社会科学研究、普及等图书、期刊、资料,促进社会科学成果转化工作;

(七)维护宪法和法律赋予团体会员和社会科学工作者的合法权益;

(八)联系协调理论教育、宣传、研究和实际工作部门、单位开展哲学社会科学活动;

(九)承担中共辽宁省委、辽宁省人民政府交办的有关事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省社会科学界联合会2020年部门决算编制范围的只有辽宁省社会科学界联合会本级,没有二级预算单位。


第二部分  辽宁省社会科学界联合会2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1589.55万元,包括:

1.财政拨款收入1438.35万元,占收入总计的90.49%。其中:一般公共预算财政拨款收入1438.35万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余151.20万元,占收入总计的9.51%。主要是项目支出的结余和结转,一是辽宁省哲学社会科学奖、成果奖评奖工作当年没有完成,尚有101.5万元评奖经费没有支付;二是电子政务内网建设项目为政府采购分期付款,尚有55.8万元没支付。

与上年相比,今年收入增加131.32万元,增长9.01%,主要原因:一是项目支出增加了154.6万元;二是基本支出减少了61.45万元;三是上年结转和结余增加了38.17万元。

(二)支出总计1345.47万元,包括:

1.基本支出641.94万元,占支出总计的47.71%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出502.84万元,对个人和家庭的补助支出11.64万元,商品和服务支出127.32万元,资本性支出0.14万元。

2.项目支出703.53万元,占支出总计的52.29%。主要包括社会科学研究专项经费支出339.13万元;辽宁省哲学社会科学成果奖奖金支出101.33万元;社科类社会组织管理经费支出82.5万元;社会科学普及活动经费支出128.7万元;电子政务内网建设51.87万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

与上年相比,今年支出增加133.04万元,增长10.97%,主要原因:一是基本支出减少了25.85万元;二是项目支出增加了158.89万元,主要是上年结转和结余项目资金支出130.3万元。

(三)年末结转和结余244.08万元。

主要是项目没有完成形成的结转和结余资金,其中:辽宁省哲学社会科学奖、成果奖奖金201万元,因评审结果需通过省政府常务会议审议,当年未支出;安可替代工程项目资金25.54万元,项目未实施,形成年末结转和结余。与上年相比,今年结转和结余与上年基本持平。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2020年度财政拨款支出1345.47万元,其中:基本支出641.94万元,项目支出703.53万元。与上年相比,财政拨款支出增加133.04万元,增长10.97%,主要原因:一是基本支出减少了25.85万元;二是项目支出增加了158.89万元,主要是上年结转和结余项目资金支出了130.3万元。与年初预算相比,2020年度财政拨款支出完成年初预算的111.52%,其中:基本支出完成年初预算的135%,项目完成年初预算的96.24%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1345.47万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出1219.10万元,占一般公共预算财政拨款的90.61%;社会保障和就业支出53.47万元,占3.97%;医疗卫生与计划生育支出20.46万元,占1.52%;住房保障支出52.44万元,占3.9%。

1.科学技术支出1219.10万元,具体包括:

(1)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出中基本支出641.94万元,主要是人员支出、日常公用经费等支出,完成年初预算的135%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年财政增拨绩效目标奖形成的支出增加。

(2)科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)支出中项目支出703.53万元,主要是社会科学研究专项经费、社会科学普及工作经费、社科类社会组织管理经费、辽宁省哲学社会科学成果奖经费支出电子政务内网建设项目支出,完成年初预算的96.24%,决算数小于年初预算数的原因主要是辽宁省哲学社会科学成果奖评审完成后,结果需经省政府常务办公会议审议,当年第七届成果奖奖金201万元未支付,结转下年支付,影响项目支出小于年初预算。

2.社会保障和就业支出53.47万元,具体包括:

(1)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出12.8万元,主要是行政单位开支离退休人员经费等支出,完成年初预算的100%,。

(2)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出33.68万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出,完成年初预算的98.48%,基本完成了年初预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出6.99万元,主要是单位实际缴纳的职业年金支出,此项支出年初没有预算,根据当年实际退休人员情况拨款。

3.卫生健康支出20.46万元,包括:

(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出20.46万元,主要是单位基本医疗保险缴费支出,完成年初预算的93.49%,基本完成了年初预算。

(2)事业单位医疗0万元。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出52.44万元,具体包括:住房公积金52.44万元,主要是单位住房公积金缴费支出,完成年初预算的103.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年在职人员在预算编制后晋级,补发工资影响公积金基数增加,增加了住房公积金的缴费。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出21.57万元,完成年初预算的91.01%,决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费本年支出20.81万元,比预算减少了2.09万元,减少的原因主要是受疫情影响,公车外出略有减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.76万元,公务用车购置及运行维护费20.81万元。

1.因公出国(境)费0万元,与年初预算相等。2020年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2020年因公出国(境)费与上年相等。

2.公务接待费0.76万元,占“三公”经费支出的3.52%。完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是接待人数略有变化。2020年国内公务接待累计15批次、80人、0.76万元,主要用于接待外省、市社科联系统的来访人员;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2020年公务接待费比上年减少0.03万元,下降3.8%,主要是接待人数略有减少。

3. 公务用车购置及运行费20.81万元,占“三公”经费支出的96.48%。完成年初预算的90.87%,决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响,机关减少了公车外出的次数。比上年增加2.13万元,增长11.4%,主要原因是受疫情影响,驻村人员自驾车辆往返,单位报销加油及高速公路通行费2.86万元,影响本年公务用车购置及运行费增加。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费20.81万元,主要用于公务车辆运行、维护维修、保险等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出641.94万元,其中:人员经费514.48万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费127.46万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出127.46万元,比上年增加4.06万元,增长3.29%,主要原因是上年年中压缩公用经费预算支出3.5万元。

(二)政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额126.21万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出126.21万元。授予中小企业合同金额125.46万元,占政府采购支出总额的99.41%,其中:授予小微企业合同金额125.46万元,占政府采购支出总额的99.41%。

(三)国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车1辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车1辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

绩效自评情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金703.53万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)96.24分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题:一是项目开展不均衡,4个项目有2个全部完成,1个基本完成,1个部分完成;二是部分项目支出进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进:一是提高对绩效目标考核的认识;二是提高项目支出预算执行的进度。

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

17.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项):反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

19. 社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

21.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工的住房公积金

 

 第四部分  辽宁省社会科学界联合会2020年度部门决算表










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